2023年攀枝花市司法局

部门预算

目 录

 

第一部分  攀枝花市司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  攀枝花市司法局2023年部门预算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

第一部分  攀枝花市司法局概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市司法局职能简介。攀枝花市司法局系纳入公务员编制的机关法人。地址：攀枝花市东区佳联路5号。法定代表人：刘毅。主要职责包括：承担全面依法治国、依法治省、依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章起草案。负责市政府有关部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。承担市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（区）、各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂、翻译工作、承办市政府规章报送备案工作。负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办市政府规范性文件的报送备案工作。负责各县（区）政府和市政府各部门规范性文件报送市政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、市以下各级政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉案件。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。指导监督司法所建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产工作。指导管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责全市司法行政戒毒管理工作。指导市强制隔离戒毒所党的建设、党风廉政建设和领导班子建设。指导监督市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供支持和协助。负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格管理工作。负责组织和实施法律职业人员入职前培训工作。负责监督管理本系统枪支、弹药、服装和警车等警用物资装备。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。规划、协调、指导法制人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统人民警察警务管理和警务督察工作。协调县（区）管理司法局领导干部。负责并指导本系统行政审批工作。负责全市外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）攀枝花市司法局2023年重点工作。

1.持续学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习宣传贯彻党的二十大、省委十二届二次全会以及省委王晓晖书记来攀调研指示精神作为当前首要政治任务，在全系统持续兴起学习热潮，推动全体党员干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.统筹推进全面依法治市。落实法治建设“一规划两方案”，抓好“1＋8”示范试点成果在全市的推广应用，系统性探索全面依法治县（区）的有效路径。加强统筹协调，深化“1+4+5+N”工作格局，突出协调小组牵头归口职能，压实部门法治建设主体责任。

3.争创省级法治政府建设示范市。贯彻落实《攀枝花市开展省级法治政府建设示范创建工作方案》，推动全市相关单位（部门）积极参与法治政府建设示范创建，做好建设示范创建第三方评估工作，积极争创攀枝花市为四川省法治政府建设示范市。

4.高质量做好行政立法。加大与凉山州沟通协调，做好区域协同立法，共同推进《攀枝花市安宁河流域保护条例（草案）》起草工作。适时修订《攀枝花市人民政府拟订地方性法规草案和制定规章程序规定》，确保地方行政立法程序合法有效。

5.加大全面普法力度。统筹做好“八五”普法规划中期检查工作，推进“八五”普法规划和决议贯彻落实，推行“谁执法谁普法”责任单位年度履职报告评议制度。加强村（社区）“法律明白人”培养，确保每个村（社区）达到至少有4名法律明白人的目标。

6.纵深推进公共服务体系建设。建设覆盖城乡的现代公共法律服务体系，加大政府购买公共法律服务力度，构建“12345”公共法律服务机制。进一步提升仲裁工作质量，加强指导，完成攀枝花仲裁委换届选举。

7.着力夯实法治平安基础。统筹加强“六类重点人群”服务管理工作，高水平创建“枫桥式”司法所，完善司法所管理机制和职能，持续推进市县乡三级矛盾纠纷多元化解中心暨人民调解中心建设。进一步规范社区矫正工作，协调加快推进市强戒所新所建设进度。

 

二、部门预算单位构成

攀枝花市司法局无下属二级预算单位，市司法局是一级预算单位同时也是汇总单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花仲裁委员会秘书处），事业单位1个（攀枝花公证处）均为市司法局本级统一预算。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市司法局（本级）
2	无二级预算单位
3	……

 

第二部分  攀枝花市司法局

2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市司法局2023年收支预算总数2146.45万元,比2022年收支预算总数增加279.84万元，主要原因是部门项目（物业管理费、公证业务费、仲裁业务费、市医调委工作经费、入驻政务中心单位租金、物业费及水电费）有所增加导致。

（一）收入预算情况

市司法局2023年收入预算2146.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2146.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

市司法局2023年支出预算2146.45万元，其中：基本支出2033.67万元，占94.7%；项目支出112.79万元，占5.3%。

 

二、财政拨款收支预算情况说明

市司法局2023年财政拨款收支预算总数2146.45万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加279.84万元，主要原因是新增预算项目（物业管理费、公证业务费、仲裁业务费、市医调委工作经费、入驻政务中心单位租金、物业费及水电费）所导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2146.45万元；支出包括：公共安全支出1533.35万元、社会保障和就业支出342.34万元、卫生健康支出130.37万元、住房保障支出140.39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市司法局2023年一般公共预算当年拨款2146.45万元，比2022年预算数增加279.84万元，主要原因是新增预算项目（物业管理费、公证业务费、仲裁业务费、市医调委工作经费、入驻政务中心单位租金、物业费及水电费）所导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1533.35万元，占71.44%；社会保障和就业支出342.34万元，占15.95%；卫生健康支出130.37万元，占6.07%；住房保障支出140.39万元，占6.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为1340.86万元，主要用于：市司法局在职人员工资和日常经费支出。

 2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算数为79.7万元，主要用于：市司法局下属事业单位在自人员工资和日常经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为143.1万元，主要用于：司法局机关（行政）退休人员生活补助和日常公用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为27.37万元，主要用于：司法局机关（事业）退休人员生活补助和日常公用开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为171.87万元，主要用于：司法局机关在职人员社保养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为85.08万元，主要用于司法机关人员医疗开支。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.01万元，主要用于司法机关事业人员医疗开支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为34.37万元，主要用于司法机关（事业）人员其他医疗支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.92万元，主要用于司法机关人员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为140.39万元，主要用于：司法局机关在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市司法局2023年一般公共预算基本支出2146.45万元，其中：

人员经费1774.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费258.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市司法局2023年“三公”经费财政拨款预算数16.52万元，其中：公务接待费2.91万元，公务用车购置及运行维护费13.61万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的

方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降18.42%。主要原因是财政压缩“三公”经费，导致“三公”经费减少。

2023年公务接待费计划用于部门间调研及业务指导工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降19.99%。主要原因是财政压缩“三公”经费，导致“三公”经费减少。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车3辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费17.01万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常业务等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市司法局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市司法局2023年没有非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市司法局2023年没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市司法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市司法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费情况

2023年，市司法局以及下属攀枝花市仲裁委员会秘书处等1家参公管理事业单位及攀枝花公证处等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为258.71万元，比2022年预算增加3.39万元，增长1.33%。主要原因是人员新增，人员公用经费增加导致。

（二）政府采购情况

2023年，市司法局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

市司法局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市司法局及所属下属事业单位共有车辆6辆，其中执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市司法局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算112.79万元。其中：人员类项目3个，涉及预算80万元；运转类项目2个，涉及预算32.79万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

 

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-2.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-3.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-4.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

表6-5.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标表

2023年部门预算公开报表（部门）1.28.xls