攀枝花市强制隔离戒毒所

2021年度部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

攀枝花市强制隔离戒毒所负责对攀枝花市强制隔离戒毒人员的收治及管理工作，负责对强制隔离戒毒人员开展道德、形势、法制、吸毒危害以及相关知识教育，负责对吸食、注射毒品成瘾人员进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复，完成上级交办的其他任务。

（二）人员构成

攀枝花市强制隔离戒毒所共有民警编制100人，机关工勤人员编制9人。截止2021年12月31日，实有在职人员96人，其中民警90人和机关工勤人员6人。退休人员65人。

（三）固定资产情况

2021年年末固定资产原值3655365.75元，累计折旧3578974.51元，净值76391.24元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年年初基本支出预算21435938元，当年调整预算后实际基本支出23740388.29元，其中人员经费使用21809035.56元，公用经费使用1933355.73元，无结余。

1. 部门预算项目安排及支出情况

2021年年初财政项目资金预算0元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年度追加政法专网租赁费预算24000元，已按计划完成支付，无结余。

（三）专项资金安排及支出情况

2020年度市强戒所建设项目下达中央预算内及省级配套专项资金共计69870000元。2021年度安排并支付专项资金11500000元，累计安排并支付项目资金28855402.01元，剩余专项资金41814597.99元未安排。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年市财政下达的市强戒所建设项目乐弄地块建设资金9000000元。因2020年市强戒所建设项目选址变更，按照市委、市政府的要求，当年项目进行前期工作审计结算。按照市审计局审计意见，2021年11月将市强戒所建设项目乐弄地块结余建设资金4886722.21元上缴市级财政。

• 其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

2021年市强戒所圆满完成市委、市政府下达的工作任务目标，全年开展禁毒戒毒、防艾法制宣传6次，新所建设项目施工建设完成部分场平、边坡支护和一期工程主体建设，实现投资7180万元。在严格执行预算的基础上，确保了市强制隔离戒毒所各项工作业务的正常开展，以及民警职工人员经费的保障。年初部门预算绩效目标已全部达成。

2、市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：市强戒所建设项目

（1）产出指标完成情况：全年按工程进度计划完成项目部分边坡支护和总平土建、一期工程主体工程，项目投资实现7180万元，顺利完成年初目标任务。

（2）效益指标完成情况：全年项目农民工工资按月足额保障，工程施工工艺及设备、建材满足国家节能环保要求，社会效益、生态效益符合预期，可持续性效益主要体现在工程进度款支付保障上，全年工程进度款支付率为61%，需进一步加大保障力度。

（3）满意度指标完成情况：上级主管部门满意度达到90%以上。

项目二：政法网络租赁费

（1）产出指标完成情况：全年按要求收看了各级政法部门的视频会议，数量指标达100%，成本指标24000元/年。

（2）效益指标完成情况：保质保量的完成了各级政法部门视频会议的顺利进行。

（3）满意度指标完成情况：满意度达到95%以上。

（二）其他需要说明的情况

无

（三）自评结论

攀枝花市强制隔离戒毒所2021年圆满地完成了年初预算绩效目标，项目支出绩效指标完成情况良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 2021年绩效目标无偏离的情况发生。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我单位将把绩效自评结果运用到下一年的资金统筹工作当中，根据资金来源、性质、用途有计划地合理安排资金，努力提高资金使用绩效，促进工作出成效，更好地发挥司法行政戒毒职能。

在绩效自评工作完成后，自评结果按规定公开公示。